Modèle de lettre de relance pour facture impayée
Mis à jour le 1 juin 2026 · Vérifié par Hélène Marchand, Responsable éditoriale
L'essentiel
Pour une facture impayée, envoyez une première lettre de relance amiable pour rappeler la dette. Ce courrier, au ton courtois, mentionne le numéro, la date et le montant de la facture. C'est la première étape avant une éventuelle mise en demeure, qui est un acte plus formel. L'envoi par e-mail ou courrier simple est courant pour ce premier rappel.
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À qui et quand envoyer cette lettre ?
Cette lettre s'adresse à tout client, particulier (B2C) ou professionnel (B2B), n'ayant pas réglé une facture à sa date d'échéance. Il est conseillé de l'envoyer rapidement, environ 5 à 15 jours après la date limite de paiement. Souvent, un simple oubli est la cause du retard, et cette relance cordiale suffit à régulariser la situation tout en préservant une bonne relation commerciale.
Ce que dit la loi : délais et mentions utiles
La relance amiable n'est pas une étape légalement obligatoire avant une mise en demeure, mais elle est très fortement recommandée. Elle constitue une preuve de votre bonne foi en cas de litige ultérieur.
Le contenu et les implications diffèrent selon le client :<br />- Client particulier (B2C) : La relance est un simple rappel. Le ton doit rester purement informatif et courtois.<br />- Client professionnel (B2B) : En plus du rappel, la loi vous autorise à appliquer des pénalités de retard et une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement. Selon l'article L441-10 du Code de commerce, ces pénalités sont dues dès le premier jour de retard, sans qu'un rappel soit nécessaire. Une indemnité forfaitaire de 40 € est également due de plein droit pour chaque facture en retard. Mentionner ces dispositions (si elles figurent dans vos conditions générales de vente) peut inciter au paiement.
Délais clés à retenir
| Indemnité forfaitaire B2B | 40 € |
|---|
Modèle de lettre à personnaliser
Comment l'envoyer, étape par étape
- 1
Vérifiez vos comptes
Avant toute relance, assurez-vous que le paiement n'a pas été reçu entre-temps et que la facture a bien été envoyée au bon destinataire.
- 2
Personnalisez le modèle
Remplissez les champs avec les informations précises : numéro, date et montant de la facture, ainsi que la date d'échéance. Adoptez un ton courtois.
- 3
Joignez une copie de la facture
Pour faciliter la tâche de votre client, il est conseillé de toujours joindre un duplicata de la facture concernée à votre courrier ou e-mail de relance.
- 4
Choisissez le mode d'envoi
Pour une première relance amiable, un e-mail avec accusé de lecture ou un courrier simple suffit généralement. Conservez une copie de votre envoi.
- 5
Suivez le dossier
Si aucun paiement n'est reçu sous 10 à 15 jours, envisagez une deuxième relance avec un ton plus ferme, ou l'envoi d'une lettre de mise en demeure.
Cas particuliers et variantes
Première relance (ton cordial)
Le modèle principal est conçu pour un premier rappel, partant du principe qu'il s'agit d'un simple oubli. L'objectif est de maintenir une bonne relation client.
Relance à un client professionnel (B2B)
Pour un client professionnel, vous pouvez ajouter une phrase rappelant les conditions de vente : "Nous vous rappelons que, conformément à nos conditions générales de vente et à l'article L441-10 du Code de commerce, tout retard de paiement entraîne l'application de pénalités."
Relance par e-mail
Le texte peut être facilement adapté pour un e-mail. L'objet doit être clair, par exemple : "Rappel amical : Facture n°[Numéro de la facture] impayée".
Deuxième relance avant mise en demeure
Si la première relance reste sans effet, un second courrier peut être envoyé avec un ton plus formel, indiquant que sans règlement sous un délai précis (ex: 8 jours), le dossier passera en contentieux.
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